مدفوعات الموردين

تتيح لك هذه الصفحة إدارة المدفوعات للموردين. يمكنك من خلالها اختيار مورد، وعرض جميع الفواتير المستحقة، وتخصيص المدفوعات لتسوية هذه الفواتير بشكل كامل أو جزئي حسب المبالغ المتاحة.

الترتيب:

يمكن أيضًا ترتيب السجلات بترتيب تصاعدي أو تنازلي حسب الحقل المطلوب، ببساطة قم بالنقر المزدوج على العمود الذي يجب ترتيبه.

إنشاء مدفوعات للمورد 

اختر المورد الذي يجب دفع الفاتورة له.

بمجرد اختيار المورد، يتم سرد جميع المدفوعات الغير مدفوعة تحت هذا المورد في جدول الفواتير.

أدخل المبلغ المطلوب دفعه.

إذا كان المبلغ أقل من المجموع، ستتم دفعة جزئية للفواتير.

اختر العملة.

ملاحظة: يمكن إنشاء العملة في العملات في صفحة التهيئة في نظام المحاسبة.

اختر الحساب المستخدم.

اختر مركز التكلفة.

عند اختيار مركز التكلفة، ستظهر فقط الفواتير الغير مدفوعة لذلك المركز.

أدخل الرمز الخارجي.

أدخل الوصف.

اختر التاريخ.

عرض تفاصيل الفواتير.

يعرض النظام حالة كل فاتورة تحت المورد.

يتم عرض الفواتير الغير مدفوعة أو المدفوعة جزئيًا فقط .

انقر على زر النسخ لنسخ المبلغ ولصقه في حقل المبلغ

اختر الفواتير التي يجب دفعها وأدخل المبلغ.

ثم انقر على زر الدفع

عرض سجل المراجعة:

عرض سجل التغييرات التي تم إجراؤها على هذه الفاتورة

وثائق الأرشيف:

يمكن أرشفة الوثائق عن طريق النقر على زر الأرشيف

ثم حدد وثيقة لتحميلها وانقر على زر التحميل لتحميل الوثيقة

يمكن عرض الوثيقة المحملة عن طريق النقر على زر العرض

تتوفر أزرار التنقل في الزاوية العلوية من الصفحة للتمكن من التنقل بسهولة إلى الفواتير الأخرى

يعرض أيضًا رقم الفاتورة الحالي وفقًا لقائمة الفواتير الرئيسية

تفاصيل الفاتورة:

انقر على زر “الفواتير” لعرض تفاصيل الفاتورة وحالتها.

التراجع عن الدفع:

بمجرد النقر على “الغاء الدفع”، ستتغير حالة الفاتورة إلى “محذوفة”.